近日，省交通運(yùn)輸廳委派武漢宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司，赴管理處襄陽(yáng)基地現(xiàn)場(chǎng)審查了2018年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效完成情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)小組在前期對(duì)2018年會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行核查的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用多種審計(jì)手段，開(kāi)展了評(píng)價(jià)工作。一是實(shí)行“重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)關(guān)注”的思路，抽選了部分資金量大、關(guān)注度高、風(fēng)險(xiǎn)較大的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)查看，主要抽取了“計(jì)算機(jī)上位機(jī)改造項(xiàng)目”等項(xiàng)目進(jìn)行審查；二是采取“逐條落實(shí)、確保完整”的方式，對(duì)涉及的每條績(jī)效指標(biāo)逐一收集佐證材料、過(guò)問(wèn)計(jì)算方法，保障不遺漏任何一條指標(biāo)，重點(diǎn)對(duì)涉及生產(chǎn)方面的指標(biāo)進(jìn)行了核查；三是運(yùn)用“實(shí)地監(jiān)盤(pán)、綜合分析”的方法，查看了備品備件項(xiàng)目的出入庫(kù)管理情況，對(duì)零星事項(xiàng)履行規(guī)范的采購(gòu)程序進(jìn)行綜合分析。
在管理處的積極配合下，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作順利完成，初步評(píng)價(jià)結(jié)果表明預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效完成情況良好，后期評(píng)價(jià)小組將整理編制形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。近年來(lái)，管理處高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，建立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系，實(shí)行“用錢(qián)必問(wèn)效”的理念，努力達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范、項(xiàng)目完成績(jī)效優(yōu)良的目標(biāo)。
