12月23日，按照省廳統(tǒng)一部署，湖北省交通運(yùn)輸廳審計(jì)處一行到崔家營(yíng)管理處檢查2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。管理處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)人員參加了迎檢工作。
2015年，崔家營(yíng)管理處以完善預(yù)算管理為契機(jī)，著力強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作，先后開(kāi)展了外部和內(nèi)部各項(xiàng)監(jiān)督檢查5次，對(duì)近年來(lái)的公務(wù)支出及所屬職工食堂財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，翻閱復(fù)核了2013-2014年的相關(guān)賬冊(cè)及2015年會(huì)計(jì)憑證500多份，審計(jì)相關(guān)資金達(dá)200余萬(wàn)元，清點(diǎn)庫(kù)存物資100余項(xiàng)，有效的推行了“全員監(jiān)督，層層壓責(zé)，把關(guān)口推到最前線”的內(nèi)核員設(shè)立和內(nèi)查制度。
23日上午，檢查組一行現(xiàn)場(chǎng)查閱核對(duì)了管理處有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，銀行流水賬單等資料，向財(cái)務(wù)人員質(zhì)詢了日常工作中存在的審計(jì)難點(diǎn)及問(wèn)題，并通過(guò)“以審代訓(xùn)”的方式與有關(guān)人員進(jìn)行了座談交流，向財(cái)務(wù)人員深入細(xì)致的重申了“預(yù)算、標(biāo)準(zhǔn)、程序、票據(jù)”內(nèi)審八字要點(diǎn)，宣講了財(cái)務(wù)日常工作中的重點(diǎn)范疇及規(guī)范要求。針對(duì)管理處財(cái)務(wù)審計(jì)工作建設(shè)，檢查組強(qiáng)調(diào)要繼續(xù)深入宣傳貫徹省廳有關(guān)政府采購(gòu)工作規(guī)范及要求，對(duì)合同變更、項(xiàng)目支付進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保財(cái)務(wù)監(jiān)督落實(shí)到位。
下一步，管理處將結(jié)合檢查組指導(dǎo)意見(jiàn)，繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)程序，完善內(nèi)部審查制度，著力構(gòu)建"制度完善、預(yù)算科學(xué)、保障有力、績(jī)效優(yōu)良、風(fēng)險(xiǎn)可控"的財(cái)務(wù)審計(jì)工作新格局。